予算を組んでみました
完全にイメージになりますので、かけ離れていた場合はご容赦いただきたいのですが、日常的には社員・派遣それぞれのメンバでルーチンワークを行い、より効率化をはかるために問題点の改善などを行っているといったものでしょうか。また、新しいサービスを次々スタートさせてらっしゃいますので（＝Webサイト見ていればだいだいわかります）、この展開に遅れとることなく、また一定の品質でサービスを提供できるよう関連部門で日々情報共有と調整を行っているイメージです。
部門の定常的な目標、責任としては運営予算をできうる限り押さえ最大限品質を上げるということになりますので、日常的にサポート発生予測精度向上でセンタ稼動率を上げることやフローの最適化により生産性の向上を図ります。